Pagamento del 16/11/2016 - Esercizio finanziario 2016

SALDO FT. ° 154 DEL 30.12.2011

Criterio di pagamento: Ordine cronologico

A FAVORE DI CIMAR SOC.COOP.A R.L., PARTITA IVA/C.F. 05736491001, Roma

Importo del pagamento (in euro)

15.120,00

Numero del provvedimento G11399
Data del provvedimento 06 Ottobre 2016
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Impegno 28868/2016
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 39240/2016
Codice SIOPE 1364

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