Pagamento del 21/10/2016 - Esercizio finanziario 2016
FORNITURA POSTAZIONI PER TELELAVORO, FATTURA N. 8E DEL 13.10.16.
Missione: Lavoro e formazione » Programma: Sostegno all'occupazione
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
CATALANO UFFICIO DITTA,
PARTITA IVA/C.F. 03567161009,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
1.260,00
- Numero del provvedimento G05747
- Data del provvedimento 23 Maggio 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo F32111 - UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA IN CONTO CAPITALE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO INTERVENTI DI CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO PER LE PARI OPPORTUNITA' 2012 SULLA LINEA DI AZIONE G) § Mobili e arredi
- Impegno 22730/2016
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 37570/2016
- Codice SIOPE 2133
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 14/03/2016
Esercizio finanziario 2016 ATTUAZIONE ART. 11, DLGS. 150/2015 - TRASFERIMENTO RISORSE SERVIZI PER L'IMPIEGO.€ 6.100.000,00
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FINANZIAMENTO A COPERTURA DELLA QUOTA DI COMPETENZA REGIONALE - SPESE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA€ 4.030.164,00
A favore di INPS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 05/09/2016
Esercizio finanziario 2016 ATTUAZIONE ARTICOLO 11 DLGS 150 RISORSE REGIONALI PER ONERI PERSONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO CPI€ 3.660.000,00
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Lavoro e formazione
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 10/02/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA ARREDI PER UFFICIO, PAGAMENTO FATT. N. 7/E DEL 21/12/2015.€ 39.930,00
A favore di CATALANO UFFICIO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 370 DEL 16/07/12 PER FORNITURA MOBILIO€ 15.306,50
A favore di CATALANO UFFICIO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/08/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA DI BENI PER LA SALA OPERATIVA NUE 112, PAGAMENTO FATTURA N.4E DEL 07/07/16.€ 7.550,00
A favore di CATALANO UFFICIO DITTA Missione Soccorso civile