Pagamento del 14/09/2016 - Esercizio finanziario 2016
SALDO FATTURA 7X02150162 DEL 03/06/2014 TELECOM SPA.
Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
TIM S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 00488410010,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
4.979,33
- Numero del provvedimento G17587
- Data del provvedimento 05 Dicembre 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo E47906 - ARMO - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE (PARTE CORRENTE) § Altri servizi
- Impegno 42670/2014
- Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Mandato 33790/2016
- Codice SIOPE 1355
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 17/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 186 DEL 13.12.2013€ 3.150.625,40
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 06/05/2019
Esercizio finanziario 2019 RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX STABILIMENTO VITIVINICOLO DI CAPENA. DGR N. 838/2018€ 1.868.852,46
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 26/06/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO FATTURA N.302 DEL 30.12.2014 - LAIT ORA LAZIOCREA - RETE RADIO LAZIOCREA SPA€ 1.430.749,97
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE ESECUZIONE CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/2009€ 604.787,06
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE EMESSE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/209€ 596.052,96
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURE DA EFFETTUARE ENTRO IL 10 LUGLIO COME DA ATTO TRANSATTIVO PER CAUSA 79745/2013. ( COMPRESE FATTURE CONSIGLIO REGIONALE)€ 518.795,80
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali