Pagamento del 07/09/2016 - Esercizio finanziario 2016
PAGAMENTO FATTURA N. 50078 DEL 23/12/2015 - VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 12710340154,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
12.989,00
- Numero del provvedimento G13090
- Data del provvedimento 29 Ottobre 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H13180 - ARMO - UTILIZZAZIONE FONDI DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LA REGIONE E IL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (C.C.M.) § Altri servizi
- Impegno 31140/2015
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 33218/2016
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 14/05/2020
Esercizio finanziario 2020 CAMPAGNA COVID€ 66.560,00
A favore di CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 50049 DEL 19/10/2015 - CAMPAGNA ISTITUZIONALE OTTOBRE ROSA 2015€ 52.880,00
A favore di CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTIINFLUENZALE - SALDO FATTURA N° 50063/2017€ 51.620,00
A favore di CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A. Missione Sanità