Pagamento del 18/04/2016 - Esercizio finanziario 2016
DECRETO INGIUNTIVO N. 10199/2011 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA PER LAVORI SULLE COPERTURE DELL'EDIFICIO DI VIA IV NOVEMBRE IN MONTEROMANO
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
EDILIZIA GIROTTI MARIO SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01409410568,
Tarquinia
Importo del pagamento (in euro)
82.984,38
- Numero del provvedimento G02235
- Data del provvedimento 14 Marzo 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo S22501 - ACQUISIZIONE E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' REGIONALE O IN USO CON L'OBBLIGO DELLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DLGS 629/94 § Beni immobili
- Impegno 15382/2016
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 16918/2016
- Codice SIOPE 2117
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 25/11/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESE LEGALI D.I. 10199/11 + SPESE PRECETTO + SPESE SUCCESSIVE + SPESE DI REGISTRAZIONE (FASC. 1135/2011)€ 2.977,52
A favore di EDILIZIA GIROTTI MARIO SRL Missione Servizi istituzionali e generali