Pagamento del 26/02/2016 - Esercizio finanziario 2016

BENEFICIARIO: F.PTV - IMPORTO: 2.499,99 – CAUSALE: NESSUNA – IMPEGNO 40597/15 ARNIKA SRL M. 36384/334

A FAVORE DI FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, PARTITA IVA/C.F. 97503840585, Roma

Importo del pagamento (in euro)

2.499,99

Numero del provvedimento A
Data del provvedimento 07 Gennaio 2016
Tipo di provvedimento Provv.Uff.
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
Capitolo T31479 - UTILIZZO DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE NON ANDATE A BUON FINE § Spese non andate a buon fine
Impegno 40597/2015
Direzione proponente SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Mandato 10993/2016
Codice SIOPE 4318
Beneficiario ARNIKA SRL

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