Pagamento del 16/02/2016 - Esercizio finanziario 2016
TRENITALIA SPA LIQUDAZIONE SALDO FATTURA N. 8101008128 RATA 80% IV TRIM. 2015
Missione: Mobilità » Programma: Trasporto ferroviario
Criterio di pagamento: Trasporto pubblico locale
A FAVORE DI
TRENITALIA S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 05403151003,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
2.972.727,27
- Numero del provvedimento G12765
- Data del provvedimento 22 Ottobre 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo D41907 - ARMO - SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO (PARTE CORRENTE) § Contratti di servizio pubblico
- Impegno 31107/2015
- Direzione proponente TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI
- Mandato 10026/2016
- Codice SIOPE 1346
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 26/11/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENITALIA SPA CDS 2009-2014 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 3° TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8101005440 II TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA I TRIM. CORRISPETTIVO 2013-FATTURA N. 8101004042€ 61.632.374,98
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 26/11/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENITALIA SPA CDS 2009-2014 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 3° TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8101005440 II TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA I TRIM. CORRISPETTIVO 2013-FATTURA N. 8101004042€ 61.632.374,98
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità