Pagamento del 08/02/2016 - Esercizio finanziario 2016
SALDO CONTRIBUTO DI STERILIZZAZIONE ANNO 2009
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
VELLETRI COMUNE,
PARTITA IVA/C.F. 01493120586,
Velletri
Importo del pagamento (in euro)
3.584,71
- Numero del provvedimento G17333
- Data del provvedimento 30 Dicembre 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T93625 - RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI VINCOLATI CORRENTI) § Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
- Impegno 39919/2015
- Direzione proponente SALUTE E POLITICHE SOCIALI
- Mandato 8666/2016
- Codice SIOPE 1535
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 01/08/2018
Esercizio finanziario 2018 ATTI CONSEQUENZIALI ALLE DE DI REVOCA.€ 676.573,79
A favore di VELLETRI COMUNE Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 POR FESR 2007-2013 - EROGAZIONE III ANTICIPO 2015€ 589.086,07
A favore di VELLETRI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 EROGAZIONE II ACCONTO 2015 - PLUS€ 589.086,00
A favore di VELLETRI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali