Pagamento del 09/02/2016 - Esercizio finanziario 2016
D.G.R. N.591/09 EROG. SPESE PROG. PARCHEGGIO DI SCAMBIO SUL TOMBAM. VALLO FERR.
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
VELLETRI COMUNE,
PARTITA IVA/C.F. 01493120586,
Velletri
Importo del pagamento (in euro)
87.124,20
- Numero del provvedimento G17746
- Data del provvedimento 10 Dicembre 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo D44504 - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI IN MATERIA DI PARCHEGGI - L.R. N. 4/2006, ART. 72 § Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
- Impegno 43056/2014
- Direzione proponente TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI
- Mandato 8247/2016
- Codice SIOPE 2234
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A favore di VELLETRI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali