Pagamento del 08/02/2016 - Esercizio finanziario 2016
FORNITURA ASCIUGAMANI AD ARIA, FATT. N.6111/14
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
PROCED SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01952150264,
Casier
Importo del pagamento (in euro)
46.116,00
- Numero del provvedimento G02664
- Data del provvedimento 05 Marzo 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 25192/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 6872/2016
- Codice SIOPE 1345
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 12/01/2016
Esercizio finanziario 2015 ATTUAZIONE PATTO VERTICALE INCENTIVATO DI CUI AL COMMA 484 ART 1 LEGGE 190/2014€ 102.352.298,40
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/03/2014
Esercizio finanziario 2014 TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2008 PER LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO PMI-ATTIVITA' 65533;PRODUTTIVE(EX ART.67 L.R. 27/06)€ 60.000.000,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - ANNO 2014€ 40.831.641,10
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 19655/2012 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE€ 77.795,26
A favore di PROCED SRL Missione Servizi istituzionali e generali