Pagamento del 04/02/2016 - Esercizio finanziario 2016
FT. 445/2012 - BONIFICA DA FIBRE DI AMIANTO EFFETTUATI SULL'EDIFICIO DI VIA DEI CENTURIONI IN RIETI, EX REPARTO DI ORTOPEDIA DELL'OSPEDALE.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
DEM. POMILI SRL,
PARTITA IVA/C.F. 05521460583,
Monterotondo
Importo del pagamento (in euro)
64.130,00
- Numero del provvedimento G01264
- Data del provvedimento 30 Ottobre 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo S22501 - ACQUISIZIONE E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' REGIONALE O IN USO CON L'OBBLIGO DELLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DLGS 629/94 § Beni immobili
- Impegno 17574/2014
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 5622/2016
- Codice SIOPE 2109
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali