Pagamento del 03/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
PAGAMENTO FATTURA N. 12911/2015 - VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE E ANTIPNEUMNOCOCCICA 2015
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
IPAS SPA,
PARTITA IVA/C.F. 02495130011,
San Mauro Torinese
Importo del pagamento (in euro)
10.100,00
- Numero del provvedimento G13090
- Data del provvedimento 29 Ottobre 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H13180 - ARMO - UTILIZZAZIONE FONDI DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LA REGIONE E IL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (C.C.M.) § Altri servizi
- Impegno 31141/2015
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 35184/2015
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 08/02/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO FATTURA N° 21367/2017 - CAMPAGNA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE "OTTOBRE ROSA"€ 20.515,00
A favore di IPAS SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 08/02/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO FATTURA N° 21379/2017 - CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTIINFLUENZALE€ 13.216,00
A favore di IPAS SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 30/01/2019
Esercizio finanziario 2019 CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2018€ 13.104,00
A favore di IPAS SPA Missione Sanità