Pagamento del 08/10/2015 - Esercizio finanziario 2015
FORNITURA MATERIALE A STAMPA TIPOGRAFICA, FATTURA N. 6/SP DEL 23/09/2015.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
MACOFIN S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 08325191008,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
19.700,00
- Numero del provvedimento G06265
- Data del provvedimento 21 Maggio 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31902 - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
- Impegno 23524/2015
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 28986/2015
- Codice SIOPE 1623
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 28/01/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FATTURA N.13/SP DEL 09/12/2015.€ 30.470,00
A favore di MACOFIN S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/01/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ.NE FATT. 10/SP DEL 09/12/2015 PER FORNITURA DI 50.000 COPIE DELLA GUIDA MAPPA PLURILINGUE "IL LAZIO MANGIARE E BERE" IN FORMATO POCKET.€ 19.550,00
A favore di MACOFIN S.R.L. Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 22/04/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA GADGET STAND ROMICS, PAGAMENTO FATTURA N. 1/SP DEL 13/04/2016.€ 11.700,00
A favore di MACOFIN S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali