Pagamento del 21/07/2015 - Esercizio finanziario 2015
EX GL-TRASF.FONDI AOS.FILIPPO NERI X DEF.POS.DEB.EX USL RM12 VERSO DR.DE WERRA EUGENIO-ES.SN.CDS.1897/14 RIC.DIFF.RETR.-CAP.H13907-€41544,04
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI,
PARTITA IVA/C.F. 04738701004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
41.544,04
- Numero del provvedimento G06307
- Data del provvedimento 22 Maggio 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H13907 - SPESE A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EX GESTIONI LIQUIDATORIE § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
- Impegno 23417/2015
- Direzione proponente AVVOCATURA
- Mandato 22921/2015
- Codice SIOPE 1538
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 13.101.395,40
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GENNAIO 2013-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 11.535.375,07
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 06/02/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA GENNAIO 2014€ 10.600.000,00
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI Missione Sanità