Pagamento del 13/07/2015 - Esercizio finanziario 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA 85/2013

A FAVORE DI LOGOS S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 01824550600, Atina

Importo del pagamento (in euro)

12.145,51

Numero del provvedimento G02014
Data del provvedimento 24 Febbraio 2014
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Capitolo S22501 - ACQUISIZIONE E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' REGIONALE O IN USO CON L'OBBLIGO DELLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DLGS 629/94 § Beni immobili
Impegno 14981/2014
Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Mandato 22334/2015
Codice SIOPE 2323

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti

EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE PROVE DI LABORATORIO LAVORI II LOTTO 156 MONTI LEPINI
€ 22.800,00
A favore di LOGOS S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 01/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 316/2014
€ 8.334,09
A favore di LOGOS S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 AMMODERNAMENTO S.R.156 II LOTTO - SALDO ONERI PROVE DI LABORATORIO
€ 6.373,92
A favore di LOGOS S.R.L. Missione Mobilità

Vedi tutti