Pagamento del 26/06/2015 - Esercizio finanziario 2015
PG. FT. N° FA010 DEL 3.6.2015
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC,
PARTITA IVA/C.F. 05205411001,
Ladispoli
Importo del pagamento (in euro)
4.098,36
- Numero del provvedimento G18617
- Data del provvedimento 22 Dicembre 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23429 - ARMO - SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 45366/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 21392/2015
- Codice SIOPE 1354
Altri pagamenti del Programma
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A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali
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A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 25/03/2019. I° SAL.€ 39.600,00
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali