Pagamento del 19/05/2015 - Esercizio finanziario 2015
LAVORI DI MANUT ORD AREE VERDI ESTERNE ALL'IMMOBILE DI PROP REG DENOM "VILLA GRECO" IN COM ROMA PIGN EQUITALIA 97/2015/431563 CF04596101008
Missione: Sviluppo sostenibile e ambiente » Programma: Tutela ambientale
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
EUROPE ART DESIGNE S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 04596101008,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
7.818,58
- Numero del provvedimento G16223
- Data del provvedimento 14 Novembre 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T91705 - RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI CORRENTI) § MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
- Impegno 39712/2014
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 17775/2015
- Codice SIOPE 1351
- Beneficiario EQUITALIA SUD SPA
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE LAZIO AMBIENTE S.P.A.€ 19.880.000,00
A favore di LAZIO AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 21/02/2020
Esercizio finanziario 2020 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI CONSORZI DI BONIFICA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI ELETTRICI (HERACOMM S.R.L. - VINTAGE FINANCE S.R.L.) - SALDO.€ 11.178.011,80
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 27/08/2019
Esercizio finanziario 2019 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI CONSORZI DI BONIFICA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI ELETTRICI (ENEL) - SALDO€ 7.985.806,57
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N 38 DEL 08/11/2012 NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI OTTOBRE 2012 DI VILLA GRECO€ 3.297,25
A favore di EUROPE ART DESIGNE S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/04/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N 39 DEL 16/11/2012 NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI NOVEMBRE 2012 DI VILLA GRECO€ 3.297,25
A favore di EUROPE ART DESIGNE S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 02/04/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N 23 DEL 02/08/2012 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI LUGLIO DI VILLA GRECO€ 3.297,25
A favore di EUROPE ART DESIGNE S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente