Pagamento del 17/04/2015 - Esercizio finanziario 2015
LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO IN OCCAISONE DELLA FESTA DELLO SPORT
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
TOP VOLLEY S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 02267650592,
Latina
Importo del pagamento (in euro)
10.000,00
- Numero del provvedimento G17451
- Data del provvedimento 03 Dicembre 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31909 - ARMO - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a altre imprese
- Impegno 42742/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 13139/2015
- Codice SIOPE 1623
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali