Pagamento del 03/03/2015 - Esercizio finanziario 2015
PAG.TO FT. N. 100/G/708351 DEL 27.1.12 - UT 10060010907 -
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
ITALCOGIM ENERGIE SPA,
PARTITA IVA/C.F. 13422890155,
Milano
Importo del pagamento (in euro)
167,76
- Numero del provvedimento A00001
- Data del provvedimento 23 Novembre 2012
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 42359/2012
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 7359/2015
- Codice SIOPE 1356
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURAE NN. 100/G/1358574-100/G/2146774 PER FORNITURA GAS SEDE DI FROSINONE VIA ADIGE 41€ 1.175,06
A favore di ITALCOGIM ENERGIE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 100/G2146775-100/G/1358575 PER FORNITURA GAS SEDE DI FROSINONE VIA ADIGE€ 1.132,06
A favore di ITALCOGIM ENERGIE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 100/G/2146699-100/G/1519447 PER FORNITURA GAS€ 924,24
A favore di ITALCOGIM ENERGIE SPA Missione Servizi istituzionali e generali