Pagamento del 04/02/2015 - Esercizio finanziario 2015

PG. FT. N° 20 DEL 14.11.2014

A FAVORE DI GARNER SRL, PARTITA IVA/C.F. 08910431009, Roma

Importo del pagamento (in euro)

8.479,00

Numero del provvedimento G18617
Data del provvedimento 22 Dicembre 2014
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23429 - ARMO - SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Impegno 45370/2014
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 808/2015
Codice SIOPE 1354

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti

EFFETTUATO IL 12/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N°5 DEL 6.5.2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
€ 20.352,20
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 18/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 10 DEL 19.2.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
€ 19.500,00
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 15 DEL 9.12.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
€ 18.000,00
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali

Vedi tutti