Pagamento del 07/11/2014 - Esercizio finanziario 2014

PG. FT. N° 19 DEL 3.7.2014

A FAVORE DI GARNER SRL, PARTITA IVA/C.F. 08910431009, Roma

Importo del pagamento (in euro)

12.949,08

Numero del provvedimento G14561
Data del provvedimento 15 Ottobre 2014
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23429 - ARMO - SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Impegno 38022/2014
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 37502/2014
Codice SIOPE 1354

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€ 18.000,00
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