Pagamento del 28/10/2014 - Esercizio finanziario 2014
LIQUIDAZIONE FATTURA VVS/14000973 PER TELEMACO SCADENZA 31/07/2015
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
INFOCAMERE S.C.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 02313821007,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
1.354,20
- Numero del provvedimento G10875
- Data del provvedimento 29 Luglio 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H21510 - ONERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DELLA CENTRALE ACQUISTI REGIONALE - PARTE CORRENTE - ÃÂç UTENZE E CANONI
- Impegno 33094/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 36641/2014
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 04/06/2019
Esercizio finanziario 2019 EROGAZIONE DEI SERVIZI PARIX E TELEMACO€ 135.670,00
A favore di INFOCAMERE S.C.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/11/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO SERVIZIO PARIX€ 101.752,50
A favore di INFOCAMERE S.C.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLAZIONE TRIMESTRALE SERVIZI INFOCAMERE PARIX DI CUI ALLA DET. G15369/2018€ 33.918,00
A favore di INFOCAMERE S.C.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali