Pagamento del 06/10/2014 - Esercizio finanziario 2014
PG. FT. NN° 54-107-180 DEL 31.1-28.2 E 31.3.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
CONSORZIO GESEAV SCARL,
PARTITA IVA/C.F. 01843430560,
Formello
Importo del pagamento (in euro)
38.188,44
- Numero del provvedimento G09917
- Data del provvedimento 08 Luglio 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23406 - SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 35222/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 34020/2014
- Codice SIOPE 1354
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A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
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A favore di CONSORZIO GESEAV SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di CONSORZIO GESEAV SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di CONSORZIO GESEAV SCARL Missione Servizi istituzionali e generali