Pagamento del 06/10/2014 - Esercizio finanziario 2014
PG. FT. NN°3-4-14-28 DEL 7.1.-24.2 E 16.4.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 06078831002,
Fonte Nuova
Importo del pagamento (in euro)
22.854,02
- Numero del provvedimento G09917
- Data del provvedimento 08 Luglio 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23406 - SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 35221/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 34019/2014
- Codice SIOPE 1354
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A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali