Pagamento del 23/09/2014 - Esercizio finanziario 2014
FT. N. 13/2014 - 10° SAL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTT. EDILIZIA VIA LAURENTINA 631
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
FLOVARES SCARL,
PARTITA IVA/C.F. 10713201001,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
392.493,52
- Numero del provvedimento G05952
- Data del provvedimento 23 Dicembre 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo T92600 - RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI IN CAPITALE) § Beni immobili
- Impegno 51709/2013
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 32795/2014
- Codice SIOPE 2109
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO VI SAL FATTURA N.40 DEL 28/09/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAURENTINA, 631€ 313.642,89
A favore di FLOVARES SCARL Missione Servizi istituzionali e generali