Pagamento del 08/07/2014 - Esercizio finanziario 2014
LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. SPA/LT PERIODO 5 MESI 2013. LIQ. FATTURA 4/PR/2014
Missione: Sanità » Programma: Servizio sanitario regionale – Garanzia dei LEA
Criterio di pagamento: Servizio sanitario
A FAVORE DI
SAMAN SERVIZI SCRL,
PARTITA IVA/C.F. 13228320159,
Milano
Importo del pagamento (in euro)
25.098,03
- Numero del provvedimento B01028
- Data del provvedimento 19 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H11722 - ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE CONCERNENTE L'INTESA DI DELIBERAZIONE CIPE RELATIVA AL RIPARTO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE § Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
- Impegno 21253/2013
- Direzione proponente SALUTE E POLITICHE SOCIALI
- Mandato 24164/2014
- Codice SIOPE 1633
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 13/12/2018
Esercizio finanziario 2018 MOBILITÀ INTERREGIONALE ATTIVA FSR 2018 - INTESA CSR 148/2018€ 371.162.134,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/12/2020
Esercizio finanziario 2020 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 366.375.189,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/01/2020
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 359.359.884,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 08/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LOTTA ALLA DROGA. PROGETTO COD. SPA/LATINA PERIODO 24 MESI. II ACCONTO -QUOTA ANNO 2014. LIQUID. FATTURA 3/PR€ 148.200,00
A favore di SAMAN SERVIZI SCRL Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LOTTA ALLA DROGA - PROGETTO 24 MESI - ACCONTO 2013€ 86.450,00
A favore di SAMAN SERVIZI SCRL Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/05/2016
Esercizio finanziario 2016 LOTTA ALLA DROGA. ACCONTO 50% PROGETTO SPA/LT PERIODO 10 MESI 2015/16. SALDO FATTURA 469/16€ 52.961,58
A favore di SAMAN SERVIZI SCRL Missione Sanità