Pagamento del 07/07/2014 - Esercizio finanziario 2014
ACCORDO SU RIDUZIONE IMPORTI SU NR. 12 PROSPETTI DI PARCELLA DELL'AVV. M. ATHENA LORIZIO (STUDIO LEGALE CERULLI IRELLI - LORIZIO & ASSOCIATI
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Pignoramenti
A FAVORE DI
STUDIO ASSOCIATO CERULLI - IRELLI - LORIZIO,
PARTITA IVA/C.F. 04633881000,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
34.678,48
- Numero del provvedimento C00345
- Data del provvedimento 27 Agosto 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R21414 - ARMO - ONERI PREGRESSI RELATIVI ALLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI E COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RESE DA STUDI LEGALI (SPESE OBBLIGATORIE) § ONERI DA CONTENZIOSO
- Impegno 36875/2013
- Direzione proponente AVVOCATURA
- Mandato 23921/2014
- Codice SIOPE 1913
- Beneficiario MARIA ATHENA LORIZIO
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali