Pagamento del 03/07/2014 - Esercizio finanziario 2014
PAGAMENTO FATTURA N. 14/12 DEL 03/07/2012 PER FORNITURA MATERIALI CONVEGNO DI STUDIO ERP 25/26 MAGGIO 2011. ANTICIPO
Missione: Territorio ed edilizia » Programma: Edilizia
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
MOIRE S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 09684841001,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
22.080,00
- Numero del provvedimento A5433
- Data del provvedimento 24 Maggio 2011
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo E61502 - OSSERVATORIO REGIONALE E POLITICHE ATTIVE REGIONALI SULLA CONDIZIONE ABITATIVA NEL LAZIO - PER LA SOLA GESTIONE DEI RESIDUI § Consulenze
- Impegno 22824/2011
- Direzione proponente PIANI PROGR.ED.RES. TER.SETT. SER.CIV. TUT.CONSUM.
- Mandato 23736/2014
- Codice SIOPE 1348
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 17/07/2019
Esercizio finanziario 2019 DGR N. 762 DEL 4 DICEMBRE 2018. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI ROMA CAPITALE.€ 30.542.075,74
A favore di A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 RAV N. 83069480963134646 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITO ICI€ 20.233.925,59
A favore di A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 RAV N. 83069480963164465 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITO ICI€ 8.080.002,63
A favore di A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA Missione Territorio ed edilizia
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 28/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 14/12 DEL 03/07/2012 PER FORNITURA MATERIALI CONVEGNO DI STUDIO ERP 25/26 MAGGIO 2011. SALDO.€ 4.446,54
A favore di MOIRE S.R.L. Missione Territorio ed edilizia