Pagamento del 28/05/2014 - Esercizio finanziario 2014
LIQUIDAZIONE TFR PERIODO 10/10/2011 - 24/03/2013
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Risorse umane
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
SG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali),
PARTITA IVA/C.F. ,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
2.911,99
- Numero del provvedimento G04359
- Data del provvedimento 04 Aprile 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S11903 - ARMO - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO § Contributi sociali figurativi
- Impegno 23512/2014
- Direzione proponente AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
- Mandato 20523/2014
- Codice SIOPE 1214
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 19/12/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE COMP.IMPIEGATI,DICEMBRE 2013+13MA MENSILITA',COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 13.926.071,92
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ . STIP. BASE IMPIEGATI DICEMBRE + TREDICESIMA 2014 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 13.649.635,33
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/01/2016
Esercizio finanziario 2015 LIQ. STIP. BASE IMPIEGATI DICEMBRE + TREDICESIMA 2015 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 13.513.692,31
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali