Pagamento del 17/04/2014 - Esercizio finanziario 2014
PAGAMENTO FATT N. 80 DEL 11/08/2012 PER SERVIZI COME DA REG. CRON. 15349 DEL 21/06/2012 11 GIUGNO - 11 AGOSTO 2012.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Pignoramenti
A FAVORE DI
I BORGHI SRL,
PARTITA IVA/C.F. 08080781001,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
56.628,00
- Numero del provvedimento A04851
- Data del provvedimento 23 Maggio 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31902 - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
- Impegno 22907/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 16597/2014
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 21/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 87 DEL 5/7/2011 PER SERVIZI PRESSO L'AUDITORIUM - CONTRATTO REG. CRON. 14477 8/9/11.€ 350.800,14
A favore di I BORGHI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 2/2/2012 PER ATTIVITÀ PRESSO L'AUDITORIUM COME DA CONVENZIONE REG.CRON. 14516 DEL 13/9/2011.€ 332.000,10
A favore di I BORGHI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 96 DELL'11/10/12 PER UTILIZZAZIONE SALE E FORNITURA SERVIZI COME DA REG. CRON. 15349 12 AGOSTO - 11 OTTOBRE 2012.€ 215.138,00
A favore di I BORGHI SRL Missione Servizi istituzionali e generali