Pagamento del 14/04/2014 - Esercizio finanziario 2014
RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI VERSATI DAI DATORI DI LAVORO AI PROPRI DIPENDENTI EX D.P.R. 194/2001.
Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
MINISTERO DELLA DIFESA - DIR.GENERALE PERS. CIVILE,
PARTITA IVA/C.F. 80425650589,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
323,80
- Numero del provvedimento G01755
- Data del provvedimento 06 Novembre 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo E47105 - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL DIPARTIMENTO NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE RELATIVO AL RIMBORSO ONERI DI VOLONTARIATO SOSTENUTI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/01 § Trasferimenti correnti a altre imprese
- Impegno 41041/2013
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
- Mandato 15558/2014
- Codice SIOPE 1623
Altri pagamenti del Programma
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 186 DEL 13.12.2013€ 3.150.625,40
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A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile -
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A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile
Altri pagamenti al Soggetto
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Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO EX ART. 39 DLGS 1/2018€ 262,60
A favore di MINISTERO DELLA DIFESA - DIR.GENERALE PERS. CIVILE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 14/02/2017
Esercizio finanziario 2017 DPR 194 ART. 9-10 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO EMERGENZA SCIAME SISMICO TERNI MAGGO 2016€ 198,50
A favore di MINISTERO DELLA DIFESA - DIR.GENERALE PERS. CIVILE Missione Soccorso civile