Pagamento del 11/04/2014 - Esercizio finanziario 2014
SALDO FATTURA N. 1069/11 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE TELEFONICA - PIGN. EQUITALIA N. 71/2013/24313 C.F. 02866801216
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Pignoramenti
A FAVORE DI
ITS INFORMATION TECNOLOGY SERVICES SPA,
PARTITA IVA/C.F. 02866801216,
Torre del Greco
Importo del pagamento (in euro)
44.758,58
- Numero del provvedimento A3414
- Data del provvedimento 12 Agosto 2009
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23404 - SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO, CANONI DI LEGGE, MANUTENZIONE CONDUZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI FONIA (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 13295/2011
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 15479/2014
- Codice SIOPE 1355
- Beneficiario EQUITALIA SUD S.P.A.
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
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EFFETTUATO IL 20/06/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 211 DEL 30/04/12 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE TELEFONICA INTERNA€ 44.758,58
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EFFETTUATO IL 20/06/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 432 DEL 31/08/12 PER SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE TELEFONICA INTERNA€ 44.758,58
A favore di ITS INFORMATION TECNOLOGY SERVICES SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/06/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 1068/11 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE TELEFONICA INTERNA€ 44.758,58
A favore di ITS INFORMATION TECNOLOGY SERVICES SPA Missione Servizi istituzionali e generali