Pagamento del 20/03/2014 - Esercizio finanziario 2014
PAGAMENTO A SALDO FATTURA 005/2014
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
GRUPPO SPA SRL,
PARTITA IVA/C.F. 07088631002,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
19.500,00
- Numero del provvedimento B03486
- Data del provvedimento 07 Agosto 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H21503 - ONERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DELLA CENTRALE ACQUISTI REGIONALE - PARTE CORRENTE § Altri servizi
- Impegno 35125/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 14318/2014
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità