Pagamento del 03/03/2014 - Esercizio finanziario 2014
SALDO FATTURA N. C12020121000797014 DEL 18/09/2012 LAVORI INTERFERENZA REALIZZAZIONE SCOLMATORE FIUME LIRI
Missione: Sviluppo sostenibile e ambiente » Programma: Difesa del suolo
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
TIM S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 00488410010,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
19.022,82
- Numero del provvedimento G02233
- Data del provvedimento 13 Novembre 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo E42501 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
- Impegno 42245/2013
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
- Mandato 11097/2014
- Codice SIOPE 2234
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 21/06/2018
Esercizio finanziario 2018 TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2018 AL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO RISCHIO IDROGEOLOGICO€ 6.000.000,00
A favore di COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO RISCHIO IDROGE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 16/12/2016
Esercizio finanziario 2016 IMPEGNO IN FAVORE DI ASTRAL S.P.A. PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO - NODO DI SQUARCIARELLI.€ 5.000.000,00
A favore di ASTRAL S.P.A Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 10/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LAV. DI COLLEG.AUTOSTR.A1 DIR E SS4 SALARIA A MONTEROTONDO- BRETELLA SALARIA€ 3.860.053,36
A favore di COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO RISCHIO IDROGE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE ESECUZIONE CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/2009€ 604.787,06
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE EMESSE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/209€ 596.052,96
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURE DA EFFETTUARE ENTRO IL 10 LUGLIO COME DA ATTO TRANSATTIVO PER CAUSA 79745/2013. ( COMPRESE FATTURE CONSIGLIO REGIONALE)€ 518.795,80
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali