Pagamento del 26/02/2014 - Esercizio finanziario 2014
PPT N.R.G.E.4351/2013- AO S.ANDREA - ACCORDO PAGAMENTI FRN_03_14 - C.F.02156271005 -SNAM LAZIO SUD SRL
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA,
PARTITA IVA/C.F. 06019571006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
10.798,54
- Numero del provvedimento G04695
- Data del provvedimento 13 Dicembre 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T93600 - RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI VINCOLATI CORRENTI) § Manutenzione ordinaria e riparazioni
- Impegno 45267/2013
- Direzione proponente SALUTE E POLITICHE SOCIALI
- Mandato 10300/2014
- Codice SIOPE 1539
- Beneficiario SIG.RA DE LISI VALENTINA
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A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
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A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità