Pagamento del 25/02/2014 - Esercizio finanziario 2014
FATTURA NUMERO 120/13 PAGAMENTO A SALDO.
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
SECUR SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 02012920605,
Sant'Elia Fiumerapido
Importo del pagamento (in euro)
12.720,00
- Numero del provvedimento G01851
- Data del provvedimento 08 Novembre 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H21503 - ONERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DELLA CENTRALE ACQUISTI REGIONALE - PARTE CORRENTE § Altri servizi
- Impegno 42247/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 9552/2014
- Codice SIOPE 1347
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO A SALDO FATTURA 46/2014 PROT. 324295 DEL 05/06/2014€ 19.398,00
A favore di SECUR SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO A SALDO FATTURA 45/2014 DEL 28/05/2014€ 18.675,76
A favore di SECUR SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/04/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N. 1-2016-FE PER SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONI LINEE TELEFONICHE CON CONTROLLO INTERFERENZE€ 17.160,00
A favore di SECUR SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L. Missione Sanità