Pagamento del 10/02/2014 - Esercizio finanziario 2014
RIMBORSO SPESE PPT PER ESECUZUIONE ORD. ASS. TRIB. DI ROMA RG 23874/2013
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
NERO SU BIANCO SNC,
PARTITA IVA/C.F. 02080400597,
Fondi
Importo del pagamento (in euro)
20,00
- Numero del provvedimento A01661
- Data del provvedimento 06 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23901 - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 20514/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 6912/2014
- Codice SIOPE 1341
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE LAVORI DI STAMPA€ 22.264,00
A favore di NERO SU BIANCO SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE LAVORI TIPOGRAFICI€ 20.146,50
A favore di NERO SU BIANCO SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE LAVORI TIPOGRAFICI€ 7.792,40
A favore di NERO SU BIANCO SNC Missione Servizi istituzionali e generali