Pagamento del 21/01/2014 - Esercizio finanziario 2014
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 8, D.LGS.163/06, DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNITÀ IMMOBILI
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Pignoramenti
A FAVORE DI
OPERA COSTRUZIONI S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 02949630541,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
22.683,01
- Numero del provvedimento A10711
- Data del provvedimento 17 Novembre 2011
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo S22501 - ACQUISIZIONE E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' REGIONALE O IN USO CON L'OBBLIGO DELLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DLGS 629/94 § Beni immobili
- Impegno 38698/2011
- Direzione proponente ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 954/2014
- Codice SIOPE 2109
- Beneficiario DI CURZIO GIUSEPPE
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 24/01/2013
Esercizio finanziario 2013 VENTOTENE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BANCHINA ALISCAFI PORTO NUOVO. PAGAMENTO 1 SAL€ 78.810,73
A favore di OPERA COSTRUZIONI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURA N. 19 DEL 31/12/2012 - LAVORI HOTEL TERMINILLO€ 33.244,71
A favore di OPERA COSTRUZIONI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/02/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURA N. 24 DEL 07/11/2013 - LAVORI HOTEL TERMINILLO€ 16.557,08
A favore di OPERA COSTRUZIONI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali