Pagamento del 06/12/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 24.12.2012 PER STAMAP E CONSEGNA MATERIALE TIPOGRAFICO PER "PIANO REG.LE PREVENZIONE 2010-2012"
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ORA SOLUTION SRL,
PARTITA IVA/C.F. 11725521006,
Marino
Importo del pagamento (in euro)
20.167,07
- Numero del provvedimento A09086
- Data del provvedimento 12 Settembre 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31902 - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
- Impegno 33614/2012
- Direzione proponente AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
- Mandato 42592/2013
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 104 DEL 21.12.2012 PER STAMPA E CONSEGNA MATERIALE TIPOGRAFICO"PIANO REG.LE PREVENZIONE 2010-2012"€ 24.602,93
A favore di ORA SOLUTION SRL Missione Servizi istituzionali e generali