Pagamento del 02/12/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAGAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AL NOLEGGIO ESTINTORI PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE LAZIO A BRUXELLES FATT.N. 513/12981
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Demanio e patrimonio
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ANSUL SA/NV,
PARTITA IVA/C.F. ,
BELGIO
Importo del pagamento (in euro)
423,40
- Numero del provvedimento G00983
- Data del provvedimento 24 Ottobre 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S21402 - QUOTE DI CONDOMINIO A CARICO DELLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA) § Trasferimenti correnti a altre imprese
- Impegno 38732/2013
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 42127/2013
- Codice SIOPE 1623
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 19/01/2015
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE SERVIZI CONTRATTO UNICO LAZIO SERVICE€ 2.330.841,29
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/02/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG.TO INDENN. DI OCC.NE PORZIONE DI IMM. IN ROMA VIA MONZAMBANO 10 DAL 9 APRILE 2009 AL 31/12/2016 SEDE DEL CENTRO FUNZIONALE REGIONALE€ 1.885.757,71
A favore di AGENZIA DEL DEMANIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 14.09.2014-14.09.2015€ 1.305.179,02
A favore di LLOYD'S Missione Servizi istituzionali e generali