Pagamento del 30/10/2013 - Esercizio finanziario 2013
LIQUIDAZIONE SALDO RATA III° TRIMESTRE 2012. CONTRATTO DI SERVIZIO TRENITALA 2009/2014. FATTURA N. 8101009841 DEL 5-10-2012.
Missione: Mobilità » Programma: Trasporto ferroviario
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
TRENITALIA S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 05403151003,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
15.620.000,00
- Numero del provvedimento A09598
- Data del provvedimento 25 Settembre 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo D41104 - TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO FERROVIARIO DELLE LINEE DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE IN CONCESSIONE A TRENITALIA § Contratti di servizio pubblico
- Impegno 45531/2012
- Direzione proponente TRASPORTI
- Mandato 40362/2013
- Codice SIOPE 1346
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 26/11/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENITALIA SPA CDS 2009-2014 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 3° TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8101005440 II TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA I TRIM. CORRISPETTIVO 2013-FATTURA N. 8101004042€ 61.632.374,98
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 26/11/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENITALIA SPA CDS 2009-2014 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 3° TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8101005440 II TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA I TRIM. CORRISPETTIVO 2013-FATTURA N. 8101004042€ 61.632.374,98
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità