Pagamento del 14/06/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAGAMENTO FT N. 121902350818 DEL 29/11/12 PER CONSUMO GAS PERIODO OTT. 2012.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ESTRA ENERGIE S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 01219980529,
Siena
Importo del pagamento (in euro)
27.834,02
- Numero del provvedimento A00001
- Data del provvedimento 28 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 21080/2013
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 20879/2013
- Codice SIOPE 1356
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 25/08/2020
Esercizio finanziario 2020 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETÀ ESTRA SRL MEDIANTE COMPENSAZIONE CON LE RATE DI ACCONTO EX ARISGAM - ISTANZA PROT.05409013/2020€ 55.200,00
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 25/08/2020
Esercizio finanziario 2020 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETÀ ESTRA SRL MEDIANTE COMPENSAZIONE CON LE RATE DI ACCONTO EX ARISGAM - ISTANZA PROT.05409013/2020€ 54.900,00
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT N. 121901857007 DEL 27/09/12 PER CONSUMO GAS PERIODO MAG/AGO 2012.€ 29.334,12
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali