Pagamento del 24/05/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAGAMENTO FATTURE NN.1211915654/1215139657/1221182324 PER FORNITURA GASA SEDE VIA LIVENZA LATINA
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING,
PARTITA IVA/C.F. 00484960588,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
563,27
- Numero del provvedimento A00001
- Data del provvedimento 28 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 21067/2013
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 19107/2013
- Codice SIOPE 1356
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT N. L140000155 DEL 22/07/2014 PER LAVORI DI ALLACCIO GAS SEDE FR VIA ALDO MORO "CASA LAZIO"SEGUE PREV. ACC.OFFERTA 1-3OYF8AR€ 8.497,80
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.N. M126476384/M126570407/M126598046/M126668807/M126779397/M126892391/M127029010 ANNO 2012.€ 4.053,83
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGEMENTO FT N. M120122130 DEL 07/03/12 RELATIVA UT. 210684360101 PER CONSUMO GAS.€ 2.562,10
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali