Pagamento del 16/05/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAGAMENTO FATTURA 279 DEL 19/10/12 UT. 291 PER CONSUMO IDRICO ANNO 2011 LOC. MADONNA DELLO SPINET
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA COMUNE,
PARTITA IVA/C.F. 00107990574,
Monte San Giovanni in Sabina
Importo del pagamento (in euro)
45,50
- Numero del provvedimento A00001
- Data del provvedimento 28 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 21074/2013
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 18633/2013
- Codice SIOPE 1356
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
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A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
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A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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A favore di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 01/03/2013
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EFFETTUATO IL 05/02/2016
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