Pagamento del 14/05/2013 - Esercizio finanziario 2013
FT. 29/09, 03/10, 05/10, 07/10 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE ANNESSE AL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ENALC HOTEL - GENNAIO/MAGGIO 2010
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
AB IMPRESA DI PULIMENTO DI BARBARA AMADIO,
PARTITA IVA/C.F. 08102551002,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
8.160,00
- Numero del provvedimento A08259
- Data del provvedimento 09 Agosto 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S21900 - SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PARTE CORRENTE) § Manutenzione ordinaria e riparazioni
- Impegno 34738/2012
- Direzione proponente ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 18209/2013
- Codice SIOPE 1353
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali