Pagamento del 23/04/2013 - Esercizio finanziario 2013
D.G.R. 369/09. LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL FINANZIAMENTO "AMICI DELLA BUSSOLA DI SCAURI" X LA XVI ED. DELLA FIERA SPETTACOLO DI SCAURI.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ASS. PROM. SOC. AMICI DELLA BUSSOLA-SCAURI,
PARTITA IVA/C.F. 90036290592,
Latina
Importo del pagamento (in euro)
9.600,00
- Numero del provvedimento A08546
- Data del provvedimento 27 Agosto 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31902 - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
- Impegno 32099/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 16055/2013
- Codice SIOPE 1349
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali