Pagamento del 22/03/2013 - Esercizio finanziario 2013
CESSIONE CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING 1784(FT.NN° 221-235-236-239-241-262-277-283-284-285-287-288 - DAL 14.9.2012 AL 12.12.2012 SERVIZ
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
LINDA S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 02904280589,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
186.488,64
- Numero del provvedimento A3100
- Data del provvedimento 30 Luglio 2009
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23401 - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 13687/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 10583/2013
- Codice SIOPE 1354
- Beneficiario UNICREDIT FACTORING S.P..A VIA ALBERICO ALBRICCI, 10 .- MILANO
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A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali