Pagamento del 11/03/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURA N. 707668/2012 RICOH ITALIA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
RICOH ITALIA SRL,
PARTITA IVA/C.F. 00748490158,
Milano
Importo del pagamento (in euro)
8.599,47
- Numero del provvedimento A8338
- Data del provvedimento 09 Agosto 2011
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23904 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Utilizzo di beni di terzi
- Impegno 13710/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 9280/2013
- Codice SIOPE 1411
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A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali