Pagamento del 01/03/2013 - Esercizio finanziario 2013
L.R. 13/2001 EX ART. 3 COMMA 1 (ORATORI). SALDO ANNUALITÀ 2010. ES. FIN. 2012
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
IST. FEMM.LE S.GIOVANNI BOSCO DELLE FIGLIE DI M.A.,
PARTITA IVA/C.F. 02501280586,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
3.800,00
- Numero del provvedimento A5707
- Data del provvedimento 07 Giugno 2011
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo R32509 - FINANZIAMENTI ALLE PARROCCHIE, AGLI ISTITUTI CATTOLICI ED AGLI ALTRI ENTI DI CULTO RICONOSCIUTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE-EDUCATIVO (L.R. 13.6.2001, N. 13) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
- Impegno 25825/2011
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 7198/2013
- Codice SIOPE 2332
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali