Pagamento del 25/01/2013 - Esercizio finanziario 2013
PG. FT. N° 103 DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ANDREA S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 10347811001,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
9.058,54
- Numero del provvedimento A01466
- Data del provvedimento 29 Febbraio 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23406 - SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 29156/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 866/2013
- Codice SIOPE 1354
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A favore di ANDREA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali